1.销售收款、出库单据核对入账，与客户核对往来明细； 2.统计考勤，核算业绩提成及工资； 3.费用报销单据审核。

1.根据月度生产需求制定采购计划，与供应商对接采购事宜保证生产所需； 2.核对材料入库单据，做系统入库； 3.与供应商核对往来账目，对接进项税发票开具； 4.日常零星小件外出采购。

1.月度制造费用归集分配，核算产品成本； 2.仓库物料盘点，编制盘点报告，核对账实相符； 3.根据各项物料投入使用情况，出具产品成本分析报表，提出提高材料利用率并降低产品成本方案。

1.审核记账凭证，各种往来账核对，编制月度会计报表和财务分析报告； 2.审核各种报销单据和付款需求，编制各部门成本费用预算并跟踪执行情况，控制资金有效使用； 3.根据考勤核算各部门员工工资； 4.开具发票，税务申报等； 5.公司组织架构细化，制定各部门作业流程，规范审核审批制度，完善员工考核机制。