人员的招聘及入离职手续的办理、办公用品的采购与保管、登记。培训计划的制作与安排，人力资源各相关报表的制作，员工考勤的核查及工资核算；协助店长做好各部门协调工作，办公设备、文件资料、档案保管与整理、员工工资的发放。员工社保的办理、商品的调价、标签的打印，商品的出入库存数据的输入、前台收银机、电子称的基本维护、维修，月未盘点数据的录入、分析。

1.对账。根据采购员提供的订单及供应商发来的对账单，结合EPR的进货单，核对进货的数量、金额的准确性。2.审单。采购员提供的付款申请单以及相应的资料，审核其真实准确，提供资料的完整，避免重复。3.检查采购员交来的发票与进货单，做相应的凭证。4.收出纳交来当月付供应商的付款单据，做相应的凭证。

1.审核日常开支原始单据并进行相应的账务处理。2.整理每月收银单据审核及账务处理。3.每月营业税申报纳税，票据的开具和换购保管。4.每月门店工资的核算及发放。5.组织监督仓库门店盘点工作，进行账务处理。6.编制资产负债表和利润表等账务报表。

1.审核日常开支原始单据并进行相应的账务处理。2.业务员单据审核及账务处理。3.每月各卖场单据的审核及对账及发票开具工作。4.每月门店工资的核算及发放。5.每月各厂家费用核对审核。6.代账公司的对接工作。